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六盘水市档案局关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明

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  • 索引号: GZ0000003/2019-15180
  • 信息分类: 部门财政预算及三公经费
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  • 信息名称: 六盘水市档案局关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明



目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:六盘水市档案局主要负责贯彻执行国家、省有关档案工作的法律法规和方针政策,拟定全市档案事业发展规划、年度计划和规章制度并组织实施,负责全市档案的统筹规划、宏观管理,集中统一管理和接收、征集、保管市级行政机关和部分企事业单位的档案工作,依法查处档案违法行为。组织指导全市档案理论与档案科研工作,档案宣传、档案专业教育和档案干部培训工作,组织市内外区域性档案学术交流,负责档案史料的编研工作,指导档案学会工作,负责应用先进科学技术保护、抢救档案,实现档案管理的标准化、规范化和现代化,负责档案资源的开发、为社会利用档案资源提供服务,承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

本部门内设7个科室、1个中心,包括办公室、监督指导科、政策法规科、档案管理科、重点档案征收集科、编研利用科、档案信息技术科、现行文件阅览中心。

(三)预算构成情况:

市档案局属财政全额拨款参公管理事业单位,本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:全局共有编制28人,其中:参公管理人员22人,事业人员3人,参公聘用工勤人员3人。现有在职职工共24人,其中参公管理人员18人,事业人员3人,参公聘用工勤3人,退休人员12人。车辆编制数1辆,实有公务用车1辆。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2019年,本部门总收入数为:512.22万元,较上年增加27.18万元,主要是人员工资收入增加。其中:原一般公共预算拨款收入452.76万元,较上年增加41.77万元,;上年结转59.46万元,较上年减少14.59万元。2.支出情况。2019年,本部门总支出512.22万元,较上年增加27.18万元,主要是人员经费支出增加。其中:一般公共服务支出451.69万元,较上年增加17.79万元;社会保障和就业支出36.45万元,较上年增加7.11万元;住房保障支出24.08万元,较上年增加2.28万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2019年,本部门总收入512.22万元,较上年增加27.18万元,主要是人员工资收入增加。分来源类别看:上年结转收入59.46万元、原一般公共预算收入451.69万元。分支出科目看:一般公共服务支出451.69万元,较上年增加17.79万元;社会保障和就业支出36.45万元,较上年增加7.11万元;住房保障支出24.08万元,较上年增加2.28万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2019年,本部门总支出512.22万元,较上年增加27.18万元,主要是基本支出、人员工资支出增加。分支出类型看:基本支出426.79万元、项目支出54.16万元、其他支出31.27万元。分支出科目看:一般公共服务支出451.69万元,较上年增加17.79万元;社会保障和就业支出36.45万元,较上年增加7.11万元;住房保障支出24.08万元,较上年增加2.28万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2019年,本部门财政拨款收入512.22万元,较上年增加27.18万元,主要是人员经费增加。其中:原一般公共预算收入452.76万元,较上年增加41.77万元;上年结转收入59.46万元,较上年减少14.59万元。

2.财政拨款支出情况。2019年,本部门财政拨款支出512.22万元,较上年增加27.18万元,主要是人员经费支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出512.22万元。分支出科目看:一般公共服务支出451.69万元,较上年增加17.79万元;社会保障和就业支出36.45万元,较上年增加7.11万元;住房保障支出24.08万元,较上年增加2.28万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2019年,一般公共预算支出(不含上年结转)452.76万元,较上年增加41.77万元,主要是人员经费支出增加。分支出类型看:基本支出425.76万元、项目支出27万元。分支出科目看:一般公共服务支出392.24万元,较上年增加32.39万元;社会保障和就业支出36.45万元,较上年增加7.11万元;住房保障支出24.08万元,较上年增加2.28万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2019年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)425.76万元,较上年增加41.77万元,主要是人员经费支出增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出314.8万元、机关商品和服务支出37.67万元、对事业单位经常性补助44.66万元、对个人和家庭的补助28.63万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出357.64万元、商品和服务支出39.49万元、对个人和家庭的补助28.63万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年,本部门公务用车保有量1辆(车牌号:贵B98025),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算2.08万元,与上年持平。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算0.05万元,较上年减0.45万元,主要是厉行节约,同城不接待,尽量减少三公经费开支。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2018年相比无变化。

综上,2019年本部门“三公”经费预算2.13万元,较上年减少0.45万元,主要是公务接待费减少。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2019年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2019年,本部门安排机关运行费预算13.34万元。其中:办公费1万元、邮电费0.04万元、差旅费0.2万元、维修(护)费0.1万元、水费0.9万元、电费2.2万元、公务用车运行维护费2.08万元、其他费用6.82万元。

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况。

2019年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

2019年,本部门无政府采购预算。

(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2019年,本部门共有预算项目3个,项目名称分别是档案资料专项保护经费、档案宣传工作费、法律顾问经费。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2019年,本部门实有公务用车1辆,账面价值17.98万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2019年,本部门实有办公用房面积373.4平方米,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2019年,本部门无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2019年,本单位无相关情况。

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.六盘水市档案局2019年预算公开表.xls

         2.六盘水市档案局2019年预算项目绩效情况表.xls



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